- Číslo faktúry:
- 057/2024
- Popis plnenia:
- Odmena za spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko, výzvy s názvom „Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách - MŠ
- Cena:
- 2 376,00 EUR
